购置2025年有线电视器材项目(三次)采购更正公告（第一次）
2025年06月18日 15:48 来源： 【打印】
公告概要：
| 公告信息： | |||
| 采购项目名称 | 购置2025年有线电视器材项目(三次) | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 广州市增城区融媒体中心 | ||
| 行政区域 | 广州市 | 公告时间 | 2025年06月18日 15:48 |
| 首次公告日期 | 2025年06月12日 | 更正日期 | 2025年06月18日 |
| 联系人及联系方式： | |||
| 项目联系人 | 王小姐 | ||
| 项目联系电话 | 02082691899/13556192769 | ||
| 采购单位 | 广州市增城区融媒体中心 | ||
| 采购单位地址 | 广州市增城区荔城街荔乡路81号 | ||
| 采购单位联系方式 | 020-32821601 | ||
| 代理机构名称 | 广州瑞源建设工程管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 广州市增城区新城大道395号-2 | ||
| 代理机构联系方式 | 02082691899/13556192769 | ||
| 附件： | |||
| 附件1 | 购置2025年有线电视器材项目(三次)招标文件（2025061703）.zip | ||
| 附件2 | 单价投标报价表.docx | ||
| 附件3 | 委托代理协议.pdf | ||
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：RYZB2025-002
原公告的采购项目名称：购置2025年有线电视器材项目(三次)
首次公告日期：2025年06月12日
二、更正信息：
更正事项：采购公告与采购文件
更正内容：
原公告的获取招标文件结束日期：2025-06-19，更正为：2025-06-25。
原公告的投标文件提交截止时间：2025-07-03 09:30:00，更正为：2025-07-04 09:30:00。
原公告的开标时间：2025-07-03 09:30:00，更正为：2025-07-04 09:30:00。
采购文件
一、第二章 采购需求-采购包1（有线电视光缆）1.主要商务要求-付款方式：
原文：第1期为(货款)：支付比例100%，合同项目每笔款项以人民币支票方式支付，实际供货数量根据采购人订单结算，货款结算按照实际到货数结算，本着使用多少，结算多少的原则，支付时间和金额如下：每批次货物验收合格并收到发票后2年内付该批次总价的100%。 开具的有效发票为增值税专用发票。
更正为：第1期为(货款)：支付比例100%，合同项目每笔款项以人民币支票方式支付，实际供货数量根据采购人订单结算，货款结算按照实际到货数结算，本着使用多少，结算多少的原则，支付时间和金额如下：每批次货物验收60天内付该批次总价的100%。 开具的有效发票为增值税专用发票。
二、第二章 采购需求-采购包2(有线电视光配件)1.主要商务要求-付款方式：
原文：第1期为(货款)：支付比例100%，合同项目每笔款项以人民币支票方式支付，实际供货数量根据采购人订单结算，货款结算按照实际到货数结算，本着使用多少，结算多少的原则，支付时间和金额如下：每批次货物验收合格并收到发票后2年内付该批次总价的100%。 开具的有效发票为增值税专用发票。
更正为：第1期为(货款)：支付比例100%，合同项目每笔款项以人民币支票方式支付，实际供货数量根据采购人订单结算，货款结算按照实际到货数结算，本着使用多少，结算多少的原则，支付时间和金额如下：每批次货物验收60天内付该批次总价的100%。 开具的有效发票为增值税专用发票。
三、第二章 采购需求-采购包3(有线电视铁箱)1.主要商务要求-付款方式：
原文：第1期为(货款)：支付比例100%，合同项目每笔款项以人民币支票方式支付，实际供货数量根据采购人订单结算，货款结算按照实际到货数结算，本着使用多少，结算多少的原则，支付时间和金额如下：每批次货物验收合格并收到发票后2年内付该批次总价的100%。 开具的有效发票为增值税专用发票。
更正为：第1期为(货款)：支付比例100%，合同项目每笔款项以人民币支票方式支付，实际供货数量根据采购人订单结算，货款结算按照实际到货数结算，本着使用多少，结算多少的原则，支付时间和金额如下：每批次货物验收60天内付该批次总价的100%。 开具的有效发票为增值税专用发票。
四、第二章 采购需求-采购包4(有线电视光接收机)1.主要商务要求-付款方式：
原文：第1期为(货款)：支付比例100%，合同项目每笔款项以人民币支票方式支付，实际供货数量根据采购人订单结算，货款结算按照实际到货数结算，本着使用多少，结算多少的原则，支付时间和金额如下：每批次货物验收合格并收到发票后2年内付该批次总价的100%。 开具的有效发票为增值税专用发票。
更正为：第1期为(货款)：支付比例100%，合同项目每笔款项以人民币支票方式支付，实际供货数量根据采购人订单结算，货款结算按照实际到货数结算，本着使用多少，结算多少的原则，支付时间和金额如下：每批次货物验收60天内付该批次总价的100%。 开具的有效发票为增值税专用发票。
五、第二章 采购需求-采购包3（有线电视铁箱）2.技术标准与要求
附表一：有线电视铁箱
A.货物清单序号49-52产品名称：原文“珠江电线”更正为“电线”；序号53产品名称原文“珠江电缆”更正为“电缆”。
六、第五章 合同文本 五、付款方式
原文：1.合同项目每笔款项以人民币支票方式支付，实际供货数量根据采购人订单结算，货款结算按照实际到货数结算，本着使用多少，结算多少的原则，支付时间和金额如下：每批次货物验收合格并收到发票后2年内付该批次总价的100%。 开具的有效发票为增值税专用发票。
更正为：1.合同项目每笔款项以人民币支票方式支付，实际供货数量根据采购人订单结算，货款结算按照实际到货数结算，本着使用多少，结算多少的原则，支付时间和金额如下：每批次货物验收60天内付该批次总价的100%。 开具的有效发票为增值税专用发票。
七、公告附件《单价投标报价表》采购包3（有线电视铁箱）
序号49-52产品名称：原文“珠江电线”更正为“电线”；序号53产品名称：原文“珠江电缆”更正为“电缆”。
八、公告附件《单价投标报价表》采购包1-4分别新增“品牌”一栏，产品报价需填写品牌。
其他内容不变
更正日期：2025年06月18日
三、其他补充事项
1.更正公告为原采购公告、原采购文件不可分割的部分，原采购公告、原采购文件相应条款与本公告有不一致之处，以本公告为准。请供应商务必按照更正后的内容编制投标/响应文件，本公告发布，视同书面通知所有潜在供应商。
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四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：广州市增城区融媒体中心
地 址：广州市增城区荔城街荔乡路81号
联系方式：020-32821601
2.采购代理机构信息
名 称：广州瑞源建设工程管理有限公司
地 址：广州市增城区新城大道395号-2
联系方式：02082691899/13556192769
3.项目联系方式
项目联系人：王小姐
电 话：02082691899/13556192769
广州瑞源建设工程管理有限公司
2025年06月18日
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