加强对政府采购活动的内部控制管理，是深化政府采购制度改革的内在要求，信阳市浉河区为切实强化政府采购内控制度建设工作，于2022年2月10日制定了《关于印发浉河区政府采购采购人内控制度编制指引的通知》，要求各单位于2022年3月1日前按流程上报内控制度，经检查，浉河区绝大部分单位能按时将本系统或本单位的政府采购内控制度及相关材料备案，但仍有少数单位由于政府采购内控制度正在修订完善中存在未备案的情况。为建立健全浉河区政府采购内控制度，切实增强采购人风险防范意识，促进政府采购提质增效，浉河区积极推进如下工作：

　　一、全面管控，突出政府采购关键环节。加强对各预算单位内控制度建设情况的监督管理工作，同时，要求各釆购预算单位统一采购文件、标准化合同样本，加强采购活动执行、履约验收等事中事后环节监管，从制度源头上规范釆购活动秩序。

　　二、分工制衡，提升政府采购管理效能。根据内部控制建设要点，采购单位要建立政府采购与单位预算、财务、资产、使用等业务机构或岗位之间的工作衔接机制，发挥业务、岗位的相互监督和制约作用，合理安排分工、优化业务衔接，确保采购结果实现相关绩效和政策目标，提高行政效能。各主管预算单位要明确与所属预算单位的政府采购职责范围和权限划分，细化业务流程和工作要求，加强对所属预算单位采购活动的管理和指导。

　　三、抓好落实，建立健全单位内部政府采购内控机制。浉河区将在电子化政府釆购系统中嵌入“釆购人内控制度”功能模块，并要求各预算单位将建立的本单位釆购内控制度上传至模块，建立釆购人内控制度数据档案库，并统计辖区内各釆购单位上传进度。